Asunto: Pago vencido - Obligación pendiente
Señor Sotelo:
Nuestro Departamento de Crédito nos informa que la obligación vigente contractual, sustentada en una factura comercial, número 23098, por un valor presente de $ 2.300.000 m/l, presenta un vencimiento superior a los 60 días.
Antes de nosotros entrar a ejercer los procedimientos pertinentes del caso, una acción de cobro legal, queremos entrar en contacto directo con usted para conocer sus intenciones de pago.
Hacemos saber que, no es pretensión de nuestra parte reportarlo a la Central de Crédito, antes de efectuar esta gestión buscamos crear un camino de acercamiento para conocer de primera mano las circunstancias accidentales que impiden honrar el pago de esta obligación preexistente.
Esperamos su respuesta a esta motivación.
Atentamente,
Sección de Cobro
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Mensaje:
Ejercer toda acción de cobro es tarea incómoda. Sin embargo, debe hacerse de la mejor forma para no lastimar al cliente. Diseñe bien el texto que va a enviar, procure ser amable, pero firme en su intención. Si es posible contacte primero al cliente y hágale saber que le va a enviar una comunicación por escrito.
